План финансово-хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись)(расшифровка подписи)
“28“апреля2018 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
КОДЫ
Форма по КФД
“26“апреля2018 г.Дата26.04.2018
Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)		Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания “Центр социальной помощи семье и детям “Минусинский”по ОКПО36157711
по РУБН/НУБПЛ7561
ИНН/КПП2455014402/245501001по ОКВ643
Единица измерения: руб.по ОКЕИ383
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя		министерство социальной политики Красноярского края
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)		662631, Красноярский край, Минусинский район, село Городок, улица Ленина, 1 Б
Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
Цели деятельности учреждения (подразделения):
реализация права семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства, содействие развитию и укреплению семьи как социального института,улучшение социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей,гуманизация связей семьи с обществом,установление гармоничных внутрисемейных отношений, поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения, участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних,привлечение различных государственных и негосударственных организаций к решению вопросов социального обслуживания семьи и детей
Виды деятельности учреждения (подразделения):
Бюджетное учреждение предназначено для оказания комплекса социальных услуг семье и детям в стационарной и полустационарной формах, в форме социального обслуживания на дому , в форме срочных социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности
Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:
Консультация педагога-психолога, социального педагога (беседа с родителями, беседа с ребенком, выявление проблем, выдача первичной рекомендации), обследование и диагностика развития педагогом-психологом, социальным педагогом, разработка развивающих программ, индивидуальные и групповые развивающие занятия, развитие творческих способностей посредством организации клубов, творческих мастерских для населения, социально-бытовое сопровождение несовершеннолетних в домашних условиях, индивидуальное консультирование граждан по правовым вопросам,  психологическое сопровождение несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств или жестокого обращения, в ходе производства доследственных проверок и расследования уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними и в отношении них, с выдачей заключения, проведение групповых  досуговых, и праздничных мероприятий на площадях учреждения, индивидуальные развивающие занятия с учителем-логопедом.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
3429663,72
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:
5457525,69
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
2472584,77
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 26 апреля 2018г.
(последнюю отчетную дату)
N п/пНаименование показателяСумма, тыс. руб.
123
Нефинансовые активы, всего8 887,19
из них:
Недвижимое имущество, всего:		3 429,66
в том числе:
Остаточная стоимость		1 499,78
из них:
Особо ценное движимое имущество, всего:		2 472,58
в том числе:
Остаточная стоимость		60,37
Финансовые активы, всего583,28
из них:
Денежные средства учреждения, всего		455,57
Дебиторская задолженность по расходам159,19
Обязательства, всего129,68
из них:
Кредиторская задолженность		129,68
Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  на 26 апреля 2018г.
Наименование показателяКод строкиКод по бюджетной классификации Российской ФедерацииКВФОКОСГУКФСРКод субсидииОтраслевой кодОбъем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.в том числе:Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.в том числе:Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.в том числе:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованиясубсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерациисубсидии на осуществление капитальных вложенийсредства обязательного медицинского страхованияпоступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельностиОперации по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФООперации по лицевым счетам, открытым в кредитных организацияхсубсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованиясубсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерациисубсидии на осуществление капитальных вложенийсредства обязательного медицинского страхованияпоступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельностиОперации по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФООперации по лицевым счетам, открытым в кредитных организацияхсубсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованиясубсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерациисубсидии на осуществление капитальных вложенийсредства обязательного медицинского страхованияпоступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельностиОперации по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФООперации по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
всегоих них грантывсегоих них грантывсегоих них гранты
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
Поступления, всего00000000000000.00.0000000000.00148.0.000000.00.0.000039 629 490,0038 089 440,000,001 468 700,000,000,0071 350,000,0039 629 490,000,0036 931 930,0036 871 930,000,000,000,000,0060 000,000,0036 931 930,000,0052 366 230,0036 871 930,000,0015 434 300,000,000,0060 000,000,0052 366 230,000,00
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания, всего00040000000148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.000038 089 440,0038 089 440,000,000,000,000,000,000,0038 089 440,000,0036 871 930,0036 871 930,000,000,000,000,000,000,0036 871 930,000,0036 871 930,0036 871 930,000,000,000,000,000,000,0036 871 930,000,00
из них:
Доходы от оказания платных услуг (работ)13141310000148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.000038 089 440,0038 089 440,000,000,000,000,000,000,0038 089 440,000,0036 871 930,0036 871 930,000,000,000,000,000,000,0036 871 930,000,0036 871 930,0036 871 930,000,000,000,000,000,000,0036 871 930,000,00
Субсидии на иные цели, всего00050000000000.00.0000000000.00148.2.000000.00.0.00001 468 700,000,000,001 468 700,000,000,000,000,001 468 700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0015 434 300,000,000,0015 434 300,000,000,000,000,0015 434 300,000,00
из них:
Доходы от получения субсидии на иные цели18351830000000.00.0000000000.00148.2.000000.00.0.00001 468 700,000,000,001 468 700,000,000,000,000,001 468 700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0015 434 300,000,000,0015 434 300,000,000,000,000,0015 434 300,000,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего00020000000000.00.0000000000.00148.5.000000.00.0.000071 350,000,000,000,000,000,0071 350,000,0071 350,000,0060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,0060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,00
из них:
Доходы от оказания платных услуг (работ)13121310000000.00.0000000000.00148.5.000000.00.0.000060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,0060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,0060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,00
Иные доходы18921890000000.00.0000000000.00148.5.000000.00.0.000011 350,000,000,000,000,000,0011 350,000,0011 350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Выплаты, всего00000000000000.00.0000000000.00000.0.000000.00.0.000040 036 716,9238 367 082,840,001 598 284,080,000,0071 350,000,0040 036 716,920,0036 931 930,0036 871 930,000,000,000,000,0060 000,000,0036 931 930,000,0052 366 230,0036 871 930,000,0015 434 300,000,000,0060 000,000,0052 366 230,000,00
в том числе:
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего00020000000000.00.0000000000.00148.5.000000.00.0.000071 350,000,000,000,000,000,0071 350,000,0071 350,000,0060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,0060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,00
из них:
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего24022000000000.00.0000000000.00148.5.000000.00.0.000011 350,000,000,000,000,000,0011 350,000,0011 350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
из них:
Прочие работы, услуги24422261002000.00.0000000000.00148.5.000000.00.0.000011 350,000,000,000,000,000,0011 350,000,0011 350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего24023000000000.00.0000000000.00148.5.000000.00.0.000060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,0060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,0060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,00
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов24423401002000.00.0000000000.00148.5.000000.00.0.00000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,0060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,00
Увеличение стоимости основных средств24423101002000.00.0000000000.00148.5.000000.00.0.000060 000,000,000,000,000,000,0060 000,000,0060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего00040000000148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.000038 367 082,8438 367 082,840,000,000,000,000,000,0038 367 082,840,0036 871 930,0036 871 930,000,000,000,000,000,000,0036 871 930,000,0036 871 930,0036 871 930,000,000,000,000,000,000,0036 871 930,000,00
из них:
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего11042000000148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.000032 173 600,0032 173 600,000,000,000,000,000,000,0032 173 600,000,0030 956 090,0030 956 090,000,000,000,000,000,000,0030 956 090,000,0030 956 090,0030 956 090,000,000,000,000,000,000,0030 956 090,000,00
из них:
Фонд оплаты труда учреждений11142111002148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.000024 607 024,0024 607 024,000,000,000,000,000,000,0024 607 024,000,0023 660 600,0023 660 600,000,000,000,000,000,000,0023 660 600,000,0023 660 600,0023 660 600,000,000,000,000,000,000,0023 660 600,000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего11242121002148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.0000150 000,00150 000,000,000,000,000,000,000,00150 000,000,00150 000,00150 000,000,000,000,000,000,000,00150 000,000,00150 000,00150 000,000,000,000,000,000,000,00150 000,000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений11942131002148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.00007 416 576,007 416 576,000,000,000,000,000,000,007 416 576,000,007 145 490,007 145 490,000,000,000,000,000,000,007 145 490,000,007 145 490,007 145 490,000,000,000,000,000,000,007 145 490,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего24042000000148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.00002 994 540,002 994 540,000,000,000,000,000,000,002 994 540,000,002 994 540,002 994 540,000,000,000,000,000,000,002 994 540,000,002 994 540,002 994 540,000,000,000,000,000,000,002 994 540,000,00
из них:
Услуги связи24442211002148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.0000240 000,00240 000,000,000,000,000,000,000,00240 000,000,00240 000,00240 000,000,000,000,000,000,000,00240 000,000,00240 000,00240 000,000,000,000,000,000,000,00240 000,000,00
Коммунальные услуги24442231002148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.00001 414 540,001 414 540,000,000,000,000,000,000,001 414 540,000,001 414 540,001 414 540,000,000,000,000,000,000,001 414 540,000,001 414 540,001 414 540,000,000,000,000,000,000,001 414 540,000,00
Арендная плата за пользование имуществом24442241002148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.0000160 000,00160 000,000,000,000,000,000,000,00160 000,000,00160 000,00160 000,000,000,000,000,000,000,00160 000,000,00160 000,00160 000,000,000,000,000,000,000,00160 000,000,00
Работы, услуги по содержанию имущества24442251002148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.0000480 000,00480 000,000,000,000,000,000,000,00480 000,000,00480 000,00480 000,000,000,000,000,000,000,00480 000,000,00480 000,00480 000,000,000,000,000,000,000,00480 000,000,00
Прочие работы, услуги24442261002148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.0000700 000,00700 000,000,000,000,000,000,000,00700 000,000,00700 000,00700 000,000,000,000,000,000,000,00700 000,000,00700 000,00700 000,000,000,000,000,000,000,00700 000,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего24043000000148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.00003 178 942,843 178 942,840,000,000,000,000,000,003 178 942,840,002 911 300,002 911 300,000,000,000,000,000,000,002 911 300,000,002 911 300,002 911 300,000,000,000,000,000,000,002 911 300,000,00
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов24443401002148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.00003 178 942,843 178 942,840,000,000,000,000,000,003 178 942,840,002 911 300,002 911 300,000,000,000,000,000,000,002 911 300,000,002 911 300,002 911 300,000,000,000,000,000,000,002 911 300,000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего85042000000148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.000020 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,0020 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,0010 000,000,00
из них:
Уплата иных платежей85342961002148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.000020 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,0020 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,0010 000,000,00
Субсидии на иные цели, всего00050000000000.00.0000000000.00148.2.000000.00.0.00001 598 284,080,000,001 598 284,080,000,000,000,001 598 284,080,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0015 434 300,000,000,0015 434 300,000,000,000,000,0015 434 300,000,00
из них:
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего24052000000000.00.0000000000.00148.2.000000.00.0.00001 248 284,080,000,001 248 284,080,000,000,000,001 248 284,080,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0015 434 300,000,000,0015 434 300,000,000,000,000,0015 434 300,000,00
из них:
Прочие работы, услуги24452261006148.23.0330010640.01148.2.000000.00.0.0000863 500,000,000,00863 500,000,000,000,000,00863 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Прочие работы, услуги24452261006148.23.03300R0271.01148.2.000000.00.0.0000255 200,000,000,00255 200,000,000,000,000,00255 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Работы, услуги по содержанию имущества24352251002148.22.0360000610.01148.2.000000.00.0.00000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0015 434 300,000,000,0015 434 300,000,000,000,000,0015 434 300,000,00
Прочие работы, услуги24452261002148.23.0360000610.01148.2.000000.00.0.0000129 584,080,000,00129 584,080,000,000,000,00129 584,080,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего24053000000000.00.0000000000.00148.2.000000.00.0.0000350 000,000,000,00350 000,000,000,000,000,00350 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств24453101002148.21.0360000610.01148.2.000000.00.0.0000350 000,000,000,00350 000,000,000,000,000,00350 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Выбытия финансовых активов, всего60006000000000.00.0000000000.00148.5.000000.00.0.000011 449,9211 350,000,0099,920,000,000,000,0011 449,920,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
в том числе:
Остатки субсидий на выполнение государственного задания, всего61046100000148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.000011 350,0011 350,000,000,000,000,000,000,0011 350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
из них:
Остатки субсидий на выполнение государственного задания, подлежащие перечислению в бюджет61046100000148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.000011 350,0011 350,000,000,000,000,000,000,0011 350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего61056100000000.00.0000000000.00148.2.000000.00.0.000099,920,000,0099,920,000,000,000,0099,920,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
из них:
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет61056100000000.00.0000000000.00148.2.000000.00.0.000099,920,000,0099,920,000,000,000,0099,920,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Остаток средств на начало года500X45100000148.10.0000000000.00148.1.000000.00.0.0000288 992,84288 992,840,000,000,000,000,000,00288 992,840,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
500X55100000000.00.0000000000.00148.2.000000.00.0.0000129 684,000,000,00129 684,000,000,000,000,00129 684,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Остаток средств на конец года600X
Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 апреля 2018г.
Наименование показателяКод строкиГод начала закупкиСумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб  (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
всего на закупкив том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”
 На 2018г. очередной финансовый год На 2019г. 1-ый год планового периода На 2020г. 2-ой год планового периода На 2018г. очередной финансовый год На 2019г. 1-ый год планового периода На 2020г. 2-ой год планового периода На 2018г. очередной финансовый год На 2019г. 1-ый год планового периода На 2020г. 2-ой год планового периода
123456789101112
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:0001X7 843 116,925 965 840,0021 400 140,007 843 116,925 965 840,0021 400 140,000,000,000,00
в том числе:
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, всего:200120187 843 116,925 965 840,0021 400 140,007 843 116,925 965 840,0021 400 140,000,000,000,00
из них:
На закупку товаров, работ, услуг в 2018 году20187 843 116,920,000,007 843 116,920,000,000,000,000,00
На закупку товаров, работ, услуг в 2019 году20190,005 965 840,000,000,005 965 840,000,000,000,000,00
На закупку товаров, работ, услуг в 2020 году20200,000,0021 400 140,000,000,0021 400 140,000,000,000,00
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 26 апреля 2018г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателяКод строкиСумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
123
Остаток средств на начало года010
Остаток средств на конец года020
Поступление030
Выбытие040
Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателяКод строкиСумма (тыс. руб.)
123
Объем публичных обязательств, всего0,00
Авторизация
*
*
Вход Потеряли пароль ?
Генерация пароля
Получить новый пароль