| Приложение 1 | |||
| к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности краевого государственного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества | |||
| Форма отчета о результатах деятельности краевого государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества | |||
| УТВЕРЖДАЮ | |||
| Руководитель учреждения | |||
| ______________ ___М.К.Михайлова______ | |||
| подпись ФИО | |||
| “__” _______________20__г. | |||
| ОТЧЕТ | |||
| о результатах деятельности краевого государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества | |||
| Краевое государственное бюджетное учреждение “Центр социальной помощи семье и детям “Минусинский” | |||
| (полное наименование краевого государственного учреждения) | |||
| за период с _01 января_ по _31 декабря 2017 года__ | |||
| Раздел 1. Общие сведения об учреждении | |||
| Наименование показателя | Значение показателя | ||
| Полное наименование учреждения | Краевое государственное бюджетное учреждение “Центр социальной помощи семье и детям “Минусинский” | ||
| Сокращенное наименование учреждения | КГБУ СО Центр семьи “Минусинский” | ||
| Юридический адрес | 662631, Красноярский край, Минусинский район, с.Городок, ул.Ленина, 1″Б” | ||
| Телефон (факс) | 8 (39132) 2-04-47, 2-01-33 | ||
| Адрес электронной почты | centrsemi@mail.ru | ||
| Сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (с указанием серии , №, даты свидетельства) | ОГРН 1022401538675 свидетельство серия 24 № 004297267 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2455014402 | ||
| Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП) | 245501001 | ||
| Дата внесения в Реестр государственной собственности Красноярского края объектов недвижимости | |||
| Перечень основных видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными документами | комплекс социальных услуг семье и детям в стационарной и полустационарной формах, в форме социального обслуживания на дому, в форме срочных социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности | ||
| Перечень иных видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными документами | |||
| Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) | наименование услуг | потребители услуг | |
| Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность | наименование, срок действия | номер | дата |
| Устав | утвержден приказом министерства социальной политики Красноярского края № 117-ОД | 26.03.2015г | |
| Перечень целевых программ и программ развития, установленных для учреждения | |||
| Информация о численности и заработной плате работников учреждения | |||
| Штатная численность, ед. | на начало года, всего | 96 | |
| из них: | |||
| руководители | 4 | ||
| специалисты | 68 | ||
| обслуживающий персонал | 24 | ||
| на конец года, всего | 96 | ||
| из них: | |||
| руководители | 4 | ||
| специалисты | 68 | ||
| обслуживающий персонал | 24 | ||
| Среднегодовая численность работников, чел. | 90 | ||
| Средняя заработная плата, руб. | 21914,94 | ||
| О руководителе учреждения | |||
| ФИО руководителя | Михайлова Марина Кузьминична | ||
| Номер и дата трудового договора руководителя | № 1 от 12.01.2015 | ||
| Наименование исполнительного органа государственной власти Красноярского края, заключившего с руководителем трудовой договор | министерство социальной политики Красноярского края | ||
| Срок действия трудового договора | до 13.01.2019г. | ||
| ФИО главного бухгалтера учреждения | Гуркова Олеся Михайловна | ||
| Телефон (факс) | 8 (39132) 2-01-33 | ||
| Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1) | |||
| Председатель: | ФИО | ||
| (должность) | |||
| Члены совета: | ФИО | ||
| (должность) | |||
| (должность) | ФИО | ||
| (должность) | ФИО | ||
| (должность) | ФИО | ||
| Раздел II. Результат деятельности учреждения | |||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя, фактически достигнутое | изменение по отношению к предыдущему году, в % | |
| за отчетный 2017 год | за предыдущий 2016год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов | |||||
| 1.1 | Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов | тыс. руб. | 8887,19 | 8792,18 | |
| 2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям | |||||
| 2.1. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям – всего | тыс. руб. | 0 | 3,4 | х |
| 2.1.1. | материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 3,4 | х |
| 2.1.2. | от порчи материальных ценностей | тыс. руб. | 0 | 0 | х |
| 2.1.3. | денежных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | х |
| 2.1.4. | тыс. руб. | 0 | 0 | х | |
| 3. Объем доходов от оказания платных услуг (выполненных работ) | |||||
| 3.1. | Общий объем доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) – всего | тыс. руб. | 17,5 | х | |
| 4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | |||||
| 4.1. | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения – всего | чел. | 1649 | 1686 | х |
| 4.1.1. | предоставление социального обслуживания в стационарной форме | чел. | 136 | 133 | х |
| 4.1.2 | предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | чел. | 1486 | 1551 | х |
| 4.1.3. | предоставление социального обслуживания на дому | чел. | 5 | 2 | х |
| 4.1.4 | консультация и обследование педагогом-психологом | чел. | 6 | 0 | х |
| 4.1.5 | развивающие занятия с учителем-логопедом | чел. | 1 | 0 | х |
| 4.1.6 | юридические услуги | чел. | 15 | 0 | х |
| 4.2. | Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) – всего | чел. | 1627 | 1686 | х |
| 4.2.1. | предоставление социального обслуживания в стационарной форме | чел. | 136 | 133 | х |
| 4.2.2. | предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | чел. | 1486 | 1551 | х |
| 4.2.3. | предоставление социального обслуживания на дому | чел. | 5 | 2 | х |
| 4.3. | Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) – всего | чел. | 0 | 0 | х |
| 4.3.1. | по видам услуг (работ)… | чел. | х | ||
| 4.3.2. | чел. | х | |||
| 4.3.3. | чел. | х | |||
| 4.4. | Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) – всего | чел. | 22 | 0 | х |
| 4.4.1. | консультация и обследование педагогом-психологом | чел. | 6 | 0 | х |
| 4.4.2. | развивающие занятия с учителем-логопедом | чел. | 1 | 0 | х |
| 4.4.3. | юридические услуги | чел. | 15 | 0 | х |
| 4.5. | Количество жалоб потребителей | ед. | 0 | 0 | х |
| 4.5.1. | Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб | ||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя, фактически достигнутое за 2017 год (в динамике) | ||||
| на 01.01.2018 года | на 01.01.2017 года | на 01.01.2016 года | на __.__.20__ года | …… | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | |||||||
| 5.1 | Цены (тарифы) на платные услуги по видам услуг (работ), оказываемые потребителям | тыс. руб. | |||||
| 5.1.1. | Консультация педагога-психолога, (беседа с родителями, беседа с ребенком, выявление проблем, выдача первичной рекомендации) | тыс. руб. | 0,16 | 0 | 0 | ||
| 5.1.2. | Консультация социального педагога (беседа с родителями, беседа с ребенком, выявление проблем, выдача первичной рекомендации) | тыс. руб. | 0,14 | 0 | 0 | ||
| 5.1.3. | Консультирование мультидисциплинарной командой специалистов (педагог-психолог + социальный педагог и др.) | 0,61 | 0 | 0 | |||
| Обследование и диагностика развития педагогом-психологом | 0,32 | 0 | 0 | ||||
| Обследование и диагностика развития социальным педагогом | 0,29 | 0 | 0 | ||||
| Обследование и диагностика развития мультидисциплинарной командой специалистов (педагог-психолог + социальный педагог и др.) | 0,41 | 0 | 0 | ||||
| Разработка развивающей программы педагогом-психологом (1 программа) | 0,32 | 0 | 0 | ||||
| Разработка развивающей программы социальным педагогом (1 программа) | 0,29 | 0 | 0 | ||||
| Разработка комплексной развивающей программы (1 программа) | 0,61 | 0 | 0 | ||||
| Индивидуальные развивающие занятия с педагогом-психологом | 0,16 | 0 | 0 | ||||
| Групповые развивающие занятия с педагогом-психологом | 0,24 | 0 | 0 | ||||
| Индивидуальные развивающие занятия с социальным педагогом | 0,14 | 0 | 0 | ||||
| Групповые развивающие занятия с социальным педагогом | 0,22 | 0 | 0 | ||||
| Индивидуальные развивающие занятия (ребенок + родитель) | 0,22 | 0 | 0 | ||||
| Групповые развивающие занятия (ребенок + родитель) | 0,29 | 0 | 0 | ||||
| Развитие творческих способностей посредством организации клубов, творческих мастерских для населения | 0,25 | 0 | 0 | ||||
| Социально-бытовое сопровождение несовершеннолетних в домашних условиях | 0,25 | 0 | 0 | ||||
| Подготовка юрисконсультом документов правового характера | 0,48 | 0 | 0 | ||||
| Индивидуальное консультирование граждан по правовым вопросам, требующее изучения документов | 0,32 | 0 | 0 | ||||
| Представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ | 0,96 | 0 | 0 | ||||
| Индивидуальное консультирование граждан по правовым вопросам, не требующее изучения документов | 0,16 | 0 | 0 | ||||
| Психологическое сопровождение несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств или жестокого обращения, в ходе производства доследственных проверок и расследования уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними и в отношении них, с выдачей заключения. | 0,32 | 0 | 0 | ||||
| Проведение групповых досуговых, и праздничных мероприятий на площадях учреждения | 0,91 | 0 | 0 | ||||
| Индивидуальные развивающие занятия с учителем-логопедом (ребенок + родитель) | 0,26 | 0 | 0 | ||||
| Сопровождение педагогом- психологом несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств или жестокого обращения, в ходе производства доследственных проверок и расследования уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними и в отношении них | 0,32 | 0 | 0 | ||||
| Сопровождение социальным педагогом несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств или жестокого обращения, в ходе производства доследственных проверок и расследования уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними и в отношении них | 0,29 | 0 | 0 | ||||
| 5.2. | Цены (тарифы) на частично платные услуги по видам услуг (работ), оказываемые потребителям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2.1. | по видам услуг (работ)… | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2.2. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2.3. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг | |||||||
| 6.1. | Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг по видам услуг (работ) | тыс. руб. | |||||
| 6.1.1. | по видам услуг (работ)… | тыс. руб. | |||||
| 6.1.2. | тыс. руб. | ||||||
| 6.1.3. | |||||||
| 6.2. | Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг по видам услуг (работ) | тыс. руб. | |||||
| 6.2.1. | по видам услуг (работ)… | тыс. руб. | |||||
| 6.2.2. | тыс. руб. | ||||||
| 6.2.3. | тыс. руб. | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя, фактически достигнутое | изменение по отношению к предыдущему году, в % | |
| за отчетный период за 20___год | за предыдущий 20___год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. Изменения дебиторской задолженности учреждения | |||||
| 7.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета | тыс. руб. | |||
| 7.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего: | тыс. руб. | 159,19 | 67,73 | |
| в том числе: | |||||
| 7.2.1. | по выданным авансам на услуги связи | тыс. руб. | 13,22 | 7,82 | |
| 7.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 7.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | тыс. руб. | 89,54 | 52,61 | |
| 7.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 7.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | тыс. руб. | 4,68 | 6,17 | |
| 7.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 7.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 7.2.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 7.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 7.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | тыс. руб. | 51,75 | 1,13 | |
| 7.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | тыс. руб. | 0 | 00 | |
| в том числе: | |||||
| 7.3.1. | по выданным авансам на услуги связи | тыс. руб. | |||
| 7.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | тыс. руб. | |||
| 7.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | тыс. руб. | |||
| 7.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | |||
| 7.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | тыс. руб. | |||
| 7.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | тыс. руб. | |||
| 7.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | тыс. руб. | |||
| 7.3.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | тыс. руб. | |||
| 7.3.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | тыс. руб. | |||
| 7.3.10. | по выданным авансам на прочие расходы | тыс. руб. | |||
| 8. Изменения кредиторской задолженности учреждения | |||||
| 8.1. | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| 8.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2.2. | по оплате услуг связи | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2.3. | по оплате транспортных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2.4. | по оплате коммунальных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2.6. | по оплате прочих услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2.7. | по приобретению основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2.8. | по приобретению нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2.9. | по приобретению непроизведенных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2.10. | по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2.11. | по оплате прочих расходов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2.12. | по платежам в бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| 8.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3.2. | по оплате услуг связи | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3.3. | по оплате транспортных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3.4. | по оплате коммунальных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3.6. | по оплате прочих услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3.7. | по приобретению основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3.8. | по приобретению нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3.9. | по приобретению непроизведенных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3.10. | по приобретению материальных запасов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3.11. | по оплате прочих расходов | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3.12. | по платежам в бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 8.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 9. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания учредителя | |||||
| 9.1. | Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя | тыс. руб. | 36627,52 | 34439,22 | |
| 9.2. | Исполнение государственного задания учредителя | % | 108,47 | 112,4 | |
| 10. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ развития | |||||
| 10.1 | Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития, установленных для учреждения в установленном порядке | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| в том числе: | |||||
| 10.1.1. | по перечню программ | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 10.1.2. | |||||
| 11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (2) | |||||
| 11.1. | Объем финансового обеспечения деятельности, в связи с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| № п/п | Наименование показателя | Код операции сектора государственного управле-ния | Ед. измерения | Значение показателя, фактически достигнутое | ||
| за отчетный 2017 год | исполнение по отношению к плану, в % | |||||
| плановое значение | кассовое исполнение | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. Поступления учреждения (2) | ||||||
| 12.1. | Поступления, всего: | тыс. руб. | 36 866,26 | 36 837,08 | 99,92 | |
| в том числе: | ||||||
| 12.1.1. | Субсидии на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 36627,52 | 36 627,52 | 100,00 | |
| 12.1.2. | Целевые субсидии | тыс. руб. | 158,95 | 137,25 | 86,35 | |
| 12.1.3. | Бюджетные инвестиции | тыс. руб. | 0 | 0 | ||
| 12.1.4. | Поступления от оказания учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | тыс. руб. | 25,00 | 17,52 | 70,08 | |
| в том числе: | ||||||
| консультация и обследование педагогом-психологом | тыс. руб. | 11 | 4,75 | 43,18 | ||
| развивающие занятия с учителем-логопедом | тыс. руб. | 2 | 0,77 | 38,50 | ||
| юридические услуги | 12,00 | 12,00 | 100,00 | |||
| 12.1.5. | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | тыс. руб. | 54,79 | 54,79 | 100,00 | |
| в том числе: | ||||||
| остаток субсидии по гос.заданию предыдущего года | тыс. руб. | 54,79 | 54,79 | 100,00 | ||
| 12.1.6. | Поступления от реализации ценных бумаг | тыс. руб. | 0 | 0 | ||
| 13. Выплаты учреждения (2) | ||||||
| 13.1. | Выплаты, всего | тыс. руб. | 36866,26 | 36418,41 | 98,79 | |
| в том числе: | ||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | тыс. руб. | 30960,89 | 30850,43 | 99,64 | |
| из них: | ||||||
| Заработная плата | 211 | тыс. руб. | 23668,13 | 23667,77 | 100,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | тыс. руб. | 145,00 | 138,36 | 95,42 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | тыс. руб. | 7147,76 | 7044,30 | 98,55 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | тыс. руб. | 3207,95 | 3045,49 | 94,94 | |
| из них: | ||||||
| Услуги связи | 221 | тыс. руб. | 234,00 | 234,00 | 100,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | тыс. руб. | 1515,00 | 1515,00 | 100,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | тыс. руб. | 160,00 | 160,00 | 100,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | тыс. руб. | 500,00 | 499,68 | 99,94 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | тыс. руб. | 798,95 | 636,81 | 79,71 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | тыс. руб. | 10,00 | 6,44 | 64,40 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | тыс. руб. | 2687,42 | 2516,05 | 93,62 | |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | тыс. руб. | 79,79 | 72,31 | 90,63 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | тыс. руб. | 2607,63 | 2443,74 | 93,71 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 13.1.1. | Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания | тыс. руб. | 36627,52 | 36338,53 | 99,21 | |
| в том числе: | ||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | тыс. руб. | 30960,89 | 30850,43 | 99,64 | |
| из них: | ||||||
| Заработная плата | 211 | тыс. руб. | 23668,13 | 23667,77 | 100,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | тыс. руб. | 145 | 138,36 | 95,42 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | тыс. руб. | 7147,76 | 7044,30 | 98,55 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | тыс. руб. | 3049,00 | 3037,92 | 99,64 | |
| из них: | ||||||
| Услуги связи | 221 | тыс. руб. | 234 | 234 | 100,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | тыс. руб. | 1515 | 1515 | 100,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | тыс. руб. | 160 | 160 | 100,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | тыс. руб. | 500 | 499,68 | 99,94 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | тыс. руб. | 640 | 629,24 | 98,32 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | тыс. руб. | 10 | 6,44 | 64,40 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | тыс. руб. | 2607,63 | 2443,74 | 93,71 | |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | тыс. руб. | 2607,63 | 2443,74 | 93,71 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 13.1.2. | Выплаты за счет использования целевых субсидий | тыс. руб. | 158,95 | 7,57 | 4,76 | |
| в том числе: | ||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |
| из них: | ||||||
| Заработная плата | 211 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | тыс. руб. | 158,95 | 7,57 | 4,76 | |
| из них: | ||||||
| Услуги связи | 221 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | тыс. руб. | 158,95 | 7,57 | 4,76 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 13.1.3. | Выплаты за счет бюджетных инвестиций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| в том числе: | ||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Заработная плата | 211 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Услуги связи | 221 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| 13.1.4. | Выплаты за счет поступлений от оказания краевым государственным бюджетным учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | тыс. руб. | 79,79 | 72,31 | 90,63 | |
| в том числе: | ||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Заработная плата | 211 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | тыс. руб. | 0 | 0,00 | ||
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Услуги связи | 221 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | тыс. руб. | 79,79 | 72,31 | 70,08 | |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | тыс. руб. | 79,79 | 72,31 | 70,08 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,00 | |
| № п/п | Наименование показателя | Код операции сектора государственного управле-ния | Ед. измерения | Значение показателя, фактически достигнутое | ||
| за отчетный 200__ год | исполнение по отношению к плану, в % | |||||
| плановое значение | кассовое исполне-ние | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 14. Данные о прибыли (убытках) (2) | ||||||
| 14.1. | Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (“+”чистая прибыль, “-” убыток) | тыс. руб. | ||||
| 15. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3) | ||||||
| 15.1. | Заработная плата | 211 | тыс. руб. | |||
| 15.2. | Прочие выплаты | 212 | тыс. руб. | |||
| 15.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | тыс. руб. | |||
| 15.4. | Услуги связи | 221 | тыс. руб. | |||
| 15.5. | Транспортные услуги | 222 | тыс. руб. | |||
| 15.6. | Коммунальные услуги | 223 | тыс. руб. | |||
| 15.7. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | тыс. руб. | |||
| 15.8. | Услуги по содержанию имущества | 225 | тыс. руб. | |||
| 15.9. | Прочие услуги | 226 | тыс. руб. | |||
| 15.10. | Пособия по социальной помощи населению | 262 | тыс. руб. | |||
| 15.11. | Прочие расходы | 290 | тыс. руб. | |||
| 15.12. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | тыс. руб. | |||
| 15.13. | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | тыс. руб. | |||
| Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением | ||||
| № п/п | Наименование показателя | ед. измерения | Значение показателя | |
| на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения (5) | ||||
| 1.1. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | 3429,66 | 3429,66 |
| 1.2. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 1.3. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения (5) | ||||
| 2.1. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | тыс. руб. | 5362,51 | 5457,52 |
| 2.2. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2.3. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 2.4. | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (2) | тыс. руб. | 2472,58 | 2472,58 |
| 3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением | ||||
| 3.1. | Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управения | |||
| в том числе: | ||||
| 3.1.1. | здания | ед. | 2 | 2 |
| 3.1.2. | сооружения | ед. | 2 | 2 |
| 3.1.3. | помещения | ед. | 0 | 0 |
| 3.2. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | кв.м. | 1626,4 | 1626,4 |
| в том числе: | ||||
| 3.2.1. | здания | кв. м. | 1555,6 | 1555,6 |
| 3.2.2. | сооружения | кв. м. | 70,8 | 70,8 |
| 3.2.3. | помещения | кв. м. | 0 | 0 |
| 3.3. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | кв.м. | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| 3.3.1. | здания | кв. м. | 0 | 0 |
| 3.3.2. | сооружения | кв. м. | 0 | 0 |
| 3.3.3. | помещения | кв. м. | 0 | 0 |
| 3.4. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | кв.м. | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| 3.4.1. | здания | кв. м. | 0 | 0 |
| 3.4.2. | сооружения | кв. м. | 0 | 0 |
| 3.4.3. | помещения | кв. м. | 0 | 0 |
| 3.5. | Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в пользовании (4) | кв. м. | 7080 | 7080 |
| 4. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном в аренду | ||||
| 4.1. | Балансовая (остаточная) стоимость имущества, переданного учреждением в аренду – всего | тыс. руб. | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| 4.1.1. | здания | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4.1.2. | сооружения | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4.1.3. | помещения | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4.2. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных учреждением в аренду – всего | кв.м. | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| 4.2.1. | здания | кв.м. | 0 | 0 |
| 4.2.2. | сооружения | кв.м. | 0 | 0 |
| 4.2.3. | помещения | кв.м. | 0 | 0 |
| 4.3. | Количество объектов недвижимого имущества, переданных автономным учреждением в аренду – всего | ед. | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| 4.3.1. | здания | ед. | 0 | 0 |
| 4.3.2. | сооружения | ед. | 0 | 0 |
| 4.3.3. | помещения | ед. | 0 | 0 |
| 4.4. | Перечень договоров аренды недвижимого имущества (с указанием №, даты, срока действия, наименования арендатора) | |||
| 5. Недвижимое имущество учреждения, проданное в течение отчетного периода | ||||
| 5.1. | Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода | |||
| 5.2. | Балансовая (остаточная) стоимость | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 6. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления | ||||
| 6.1. | Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 6.2. | Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 7. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения | ||||
| 7.1. | Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества | |||
| 7.2. | Балансовая (остаточная) стоимость | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 7.3. | Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества | |||
| 8. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества приобретенного учреждением (2) | ||||
| 8.1. | Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением | тыс. руб. | 72,31 | 72,31 |
| в том числе | ||||
| 8.1.1. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 8.1.2. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 72,31 | 72,31 |
| (1) – подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений | ||||
| (2) – подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных учреждений | ||||
| (3) – подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения | ||||
| (4) – указывается общая площадь земельных участков, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования, аренды либо безвозмездного пользования, независимо от собственника (ОАО, ООО, муниципальное образование, субъект Российской Федерации) | ||||
| (5) – стоимость имущества отражается: | ||||
| по остаточной стоимости – автономными учреждениями; | ||||
| по балансовой стоимости – бюджетными и казенными учрежденяими. | ||||
| Руководитель учреждения | М.К.Михайлова | |||
| расшифровка подписи | ||||
| “__” ________ 20__ год | ||||
| Главный бухгалтер учреждения | О.М.Гуркова | |||
| расшифровка подписи | ||||
| “__” ________ 20__ год | ||||
| Исполнитель (Ф.И.О., телефон) | ||||
